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多出来的货款扣除应收客户手续费怎么做分录
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学员你好，分录如下
借:应付账款
贷:银行存款
主营业务收入/其他业务收入
应交税费-增值税-销项税额
2021 10/31 12:33
84784968 
2021 10/31 12:43
我是内账，我现在是我应收客户税金，但客之前的货款给多的，这个税金我在多出来的货款进行扣除
悠然老师01 
2021 10/31 12:43
那你直接转入收入就行了
84784968
2021 10/31 12:44
我现在是借应收帐款：负1000，贷应收帐款：正1000
84784968
2021 10/31 12:44
这样行不
84784968
2021 10/31 12:45
不明白，请具体说说
悠然老师01
2021 10/31 13:09
借:应收账款 税费金额
贷:主营业务收入
84784968
2021 10/31 13:11
不对吧，没体现到原货款的抵减
84784968
2021 10/31 13:12
你还没理解到我的题目
悠然老师01
2021 10/31 13:25
你抵减货款是计入什么科目，把你抵减的货款转入收入就可以了
84784968
2021 10/31 13:35
全部纳入应收帐款，请详细说一下
悠然老师01
2021 10/31 13:47
我刚才给你做的分录就是纳入应收账款啊，
借:应收账款 增加应该收客户的款项
贷:主营业务收入 同时增加收入
84784968
2021 10/31 13:58
你还是没有明白，我之前是多收客户的货款，现在用这个多收的货款来抵这个税金
悠然老师01
2021 10/31 14:05
你这个税金又没有交，你准备一直挂账，那你挂账的分录怎么做的
悠然老师01
2021 10/31 14:05
这个税金你做账了吗，如果你税金已经做账了，就是应收账款冲你挂账的分录就行了
84784968
2021 10/31 16:25
我还是不明白
悠然老师01
2021 10/31 16:26
多出来的税金你做凭证了吗，给我发一下你做的分录
84784968
2021 10/31 16:28
我现在收客户开要税金是我分两步做，借应收帐款，贷其他业务收入，然后我现在是用多出来的货款抵多出来的部分，我是挂应收负数
悠然老师01
2021 10/31 16:30
你收到货款怎么做的分录
84784968
2021 10/31 16:32
借，银行贷应收
悠然老师01
2021 10/31 16:36
那你就借应收账款负数
贷:应收账款
84784968
2021 10/31 16:45
现在重新整理一下，也就是说，现在所产生的税金，直接在多出来的货款里面扣除，分录是：借应收帐款，贷其他业务收入，借：应收帐款（负数）贷应收帐款（正数）是不是这样
悠然老师01
2021 10/31 16:46
是的，你的理解完全正确
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