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我现在是要做建筑行业的账，我先简单问一下，就是我们**在别人那里的项目，从开票到付款 分录这块应该怎么做呢？
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内账的话照实做，**单位开票给甲方：借：应收账款-甲方 贷：主营业务收入 贷：应交税费 收到款：借：应收账款-**单位 贷：应收账款-甲方，外账的话只要做你们自己对应**单位的帐，等于是甲方分包给**单位，**单位再分包给你们。
2021 10/31 14:42
84785001 
2021 10/31 14:54
那么我就是开票了之后，我先做就是借应收账款，然后a单位就是 贷主营业务收入，贷应交税金销项税。
然后因为我们都是通过他们公司付款的嘛，所以说我会提供发票给他们，那么他帮我付款的话，我会先入一下帐材料，对不对，然后材料入进来之后，我会先挂个 应付账款，然后他那边帮我付了之后，然后我就写 借应付账款减少 a单位，然后 贷方就是应收账款 **单位减少 就是在他那边的单位的金额减少。
这样对吗？
小龙老师 
2021 10/31 14:57
对，是的，对冲应付账款和应收账款。
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