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老师，请问这道题教育经费的可抵扣差异是如何算的，可以直接按超标的作为可抵扣差异吗
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你好，是的，是可以的。
2021 10/31 14:59
84784952 
2021 10/31 15:01
可是答案看不懂，为什么要这么算呢
84784952
2021 10/31 15:01
不是直接加16.5作为可抵扣差异吗
答疑苏老师 
2021 10/31 15:02
你好，是哪步不明白呢？
84784952
2021 10/31 15:03
为什么这道题可抵扣差异是4，不是16.5
答疑苏老师
2021 10/31 15:06
你好，因为计税基础和账面价值的差额才是可抵扣差异
84784952
2021 10/31 15:07
不可以直接按超标16.5算可抵扣差异吗
答疑苏老师
2021 10/31 15:08
你好，不是的，计税基础的算法上面告诉你了哦！
84784952
2021 10/31 15:09
您之前说可以直接按超标算可抵扣差异
答疑苏老师
2021 10/31 15:17
你好，老师是说按账面价值和计税基础的超标。
84784952
2021 10/31 15:21
那请问黄色部分又是按16.5直接加呢，可以总结下规律吗，有点绕不过来
答疑苏老师
2021 10/31 15:31
你好，这个44*25%，不是递延所得税资产吗？
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