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老师，社保没做计提，直接做支付了，怎么办
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你好，可以红冲，然后再重新做就行。
2021 11/01 09:48
84785027 
2021 11/01 09:50
老师，连续两个月都做错了，怎么更改呢，
郭老师 
2021 11/01 09:50
两个月的一块红冲，你直接是企业管理费用贷，银行存款做的是这个吗？
84785027
2021 11/01 10:06
借的管理费用，贷的银行。 两个月一起红冲 怎么冲啊。 就是没计提，没走一遍应付职工薪酬，
郭老师
2021 11/01 10:07
借其他应付款、借管理费用，负数借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷其他应付款。
84785027
2021 11/01 10:11
老师，我给你看一下我这两个月做的分录吧，这么说，我还是不会
郭老师
2021 11/01 10:12
好可以的，你截图分录。
84785027
2021 11/01 10:18
老师，你帮我整理一下应该怎么一起红冲，怎么做到一起分录
郭老师
2021 11/01 10:20
借其他应付款，借管理费用，社会保险、失业、工伤、养老负数
这个金额分别是541.88
433.31
17440.64
郭老师
2021 11/01 10:20
这是冲的你看一下，你能看懂吗。
84785027
2021 11/01 10:24
老师看不懂啊。那两个月的 都做在一张凭证上啊，
郭老师
2021 11/01 10:26
你好，之前的银行存款用其他应付款代替了。
郭老师
2021 11/01 10:26
先别管金额，你先看分录。
84785027
2021 11/01 10:27
老师能不能用纸给我写下来，找，给我啊，把我做的这两个月分录，怎么红冲，细致点，我这好吃力啊
郭老师
2021 11/01 10:31
借其他应付款借管理费用负数，你这个明白吗？
郭老师
2021 11/01 10:31
别管金额，这个分录你知道吗？
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