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我要把应付职工薪酬冲减部分到其他应付里去，怎么做
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你好； 冲其他应付款是什么情况。 意思你要把员工雇员工资 冲其他应付款去。 你是不发放吗
2021 11/01 10:04
84784998 
2021 11/01 10:10
我把单位部分的个人社保和员工的都做到应付职工薪酬里去了
meizi老师 
2021 11/01 10:11
你好 ； 单位部分的社保可以 计入应付职工薪酬去； 员工个人部分是不能走应付职工薪酬处理分录的
84784998
2021 11/01 10:12
对呀，所以我要冲减出来
meizi老师
2021 11/01 10:15
你好 ； 那你就 原来分录 红冲了。在做一笔正确分录处理 ； 没有跨年吧
84784998
2021 11/01 10:15
没有，不可以调整一个分录
meizi老师
2021 11/01 10:17
你好 ； 你原来是怎么挂的 ； 直接做的 借应付职工薪酬 ； 营业外支出 贷银行存款 分录吗？ 意思就是把这个应付职工薪酬科目 调整到其他应付款是吗 ；我好判断科目
84784998
2021 11/01 10:18
嗯嗯，是的。其中有5497.09为个人部分的额
meizi老师
2021 11/01 10:19
你好； 那你就 做 ： 借其他应付款 -个人社保 5497.09 贷 应付职工薪酬 5497.09 这样来对冲下
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