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你好，题目要求做什么？
2021 11/01 10:52
84785033 
2021 11/01 10:54
这个是要求，有好几问
暖暖老师 
2021 11/01 10:58
你可以想办法把图片放在一张图片上吗？
84785033
2021 11/01 11:02
可以的，您看这样行吗
暖暖老师
2021 11/01 11:13
1当月可以抵扣进项税额是
420000*0.13+ 10900/1.09*9% +39000-20*2260/1.13*13% +21800/1.06*6% +10600/1.06*6%-2100*2*0.13
=91154
暖暖老师
2021 11/01 11:13
2当月销项税额的计算是
300*5200/1.13*0.13 +100*2800/1.13*0.13 +200*50/1.13*0.13+ 60000/1.13*0.13=219734.51
暖暖老师
2021 11/01 11:13
3.出售固定资产应交增值税是
113000/1.13*0.13 +5150/1.03*2%=13100
暖暖老师
2021 11/01 11:14
4.借银行存款113000
贷固定资产清理100000
应交税费-销项税13000
暖暖老师
2021 11/01 11:14
借固定资产清理100000
累计折旧30000
贷固定资产130000
84785033
2021 11/01 11:14
老师，你也太厉害了吧！！！！
暖暖老师
2021 11/01 11:14
借银行存款5150
贷固定资产清理5000
应交税费-应交增值税100
营业外收入50
暖暖老师
2021 11/01 11:15
5.本月应交增值税的计算是
219734.51+13100-91154=141680.51
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