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本月进项大于销项，不用交增值税和附加税，我们享受加计扣除政策，那加计扣除本月要填数据吗，可以留抵扣除下月税额吗
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你好，需要填写本月数据，剩下的可以以后抵扣。
2021 11/01 11:24
84785030 
2021 11/01 11:26
好的，谢谢老师
郭老师 
2021 11/01 11:27
不用客气，工作愉快。
84785030
2021 11/01 11:33
上个月做账的时候，把专票看成了普票，没有做进项税额，但是本月申报税的时候，把进项抵扣了，本月做账的时候要怎么调整分录和税额呢
郭老师
2021 11/01 11:38
哦之前的分录是怎么做的。
84785030
2021 11/01 11:40
直接按照全部金额做的费用，忘了写待认证进项税额了
郭老师
2021 11/01 11:41
借应交税费应交增值税进项借管理费用负数。
84785030
2021 11/01 11:42
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/01 11:44
不用客气，工作愉快。
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