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你好，辅导期过后的第一个月怎么申报，辅导期最后一个月勾选发票了，
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你好，辅导期过后的第一个月，可以抵扣的进项税额=辅导期最后一个月勾选发票的进项税额+辅导期过后的第一个月认证的进项税额。
2021 11/01 17:28
84784952 
2021 11/01 17:29
增值税附表二怎么填写？
84784952
2021 11/01 17:30
自动导入填在了附表二的第三栏，辅导期最后一个月勾选的数据
邹老师 
2021 11/01 17:30
你好，辅导期过后的第一个月，可以抵扣的进项税额=辅导期最后一个月勾选发票的进项税额+辅导期过后的第一个月认证的进项税额。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784952
2021 11/01 17:31
我想知道怎么填增值税的附表二
邹老师
2021 11/01 17:33
你好，增值税的附表二
前期认证相符本期抵扣的进项税额=辅导期最后一个月勾选发票的进项税额
本期认证本期抵扣的进项税额=辅导期过后的第一个月认证的进项税额
总的可以抵扣的进项税额=辅导期最后一个月勾选发票的进项税额+辅导期过后的第一个月认证的进项税额
84784952
2021 11/01 17:35
但我现在填在前期认证相符本期抵扣的进项税额，但保存不了，申报不了
邹老师
2021 11/01 17:36
你好，前期认证相符本期抵扣的进项税额，保存不了，有什么提示呢？
84784952
2021 11/01 17:37
提示前期认证相符本期抵扣是辅导期纳税人填写，现在不符合
邹老师
2021 11/01 17:38
你好，你单位还处在这个过渡阶段，还有一个月的进项税额需要这样填写啊
84784952
2021 11/01 17:39
但现在填不了呀
84784952
2021 11/01 17:39
也不让我申报
邹老师
2021 11/01 17:39
你好，你是不是提早一个月，把辅导期改成了正式的一般纳税人？
84784952
2021 11/01 17:40
没有呀，9月是辅导期，10月是正式的一般纳税人，但10月份申报不了
邹老师
2021 11/01 17:42
你好，个人建议你联系一下软件开发单位，看你是不是哪里做了不正确的操作导致的不能填写。
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