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问题已解决
我想问下各位老师，收到一张专票不需要抵扣，所以我当时做的分录是借管理费用 贷应付职工 借应付职工 贷其他某某 然后结账了 但是上司说的是 就算不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票 谢谢
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您好
分录这样写可以的 在勾选平台勾选的时候 有效税额填0就好了
2021 11/02 10:10
84785008 
2021 11/02 10:14
但是不是说就是不抵扣 也要先抵扣再税额转出 现在要冲销这笔分录 应该正确的怎么做这个不抵扣发票
bamboo老师 
2021 11/02 10:26
把前面两笔分录红冲 然后根据发票再写蓝字分录就好了
84785008
2021 11/02 10:27
已做 谢谢
bamboo老师
2021 11/02 10:28
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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