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老师，问一下，公司做工资代收员工住宿电费，怎么做会计分录，
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借应付职工薪酬、工资贷、其他应付款、个人负担的住宿费、电费。
2021 11/02 11:48
郭老师 
2021 11/02 11:48
你们支付出去，借其他应付款贷银行存款。
84785006 
2021 11/02 11:50
我们收到电费发票扣款的时候是借费用，其他应付，贷银行存款吗
郭老师
2021 11/02 11:51
其中一部分是你单位承担的吗？
郭老师
2021 11/02 11:51
还是你们生产经营用的电。
84785006
2021 11/02 11:52
都是单位交的，从9月份工资里面要扣员工住宿人员的电费
84785006
2021 11/02 11:53
我们是生产经营用电，还没生产，缴纳的电费都被计入管理费用了
郭老师
2021 11/02 11:53
你好，这个费用具体的是什么业务的？
郭老师
2021 11/02 11:53
你们单位承担的那一部分才做费用。
84785006
2021 11/02 11:54
就是收到的电费发票，计入了管理费用
郭老师
2021 11/02 11:54
你好，那应该做到成本里面的，如果你们开了发票，其他业务成本或者是主营业务成本。
84785006
2021 11/02 11:54
那我们收到电费发票做会计分录，借管理费用，贷银行存款
84785006
2021 11/02 11:55
不是我们开发票
84785006
2021 11/02 11:56
我们收到供电公司开具的发票，之前都做到管理费用里面了
郭老师
2021 11/02 11:56
你好，你们属于代收代付的，借其他应付款贷，银行存款就可以，不要做管理费用里面。
郭老师
2021 11/02 11:56
你不做其他应付款的话，你的贷方其他应付款一直有余额。
84785006
2021 11/02 11:58
那这个银行存款金额是从我发工资银行存款金额扣掉还是缴纳电费时候金额减去一部分员工电费
郭老师
2021 11/02 12:02
银行存款，这个是你们支付电费的金额，总的。
84785006
2021 11/02 12:43
那我收到电费发票付款时候，是不是做一部分企业承担费用，一部分代收，贷银行存款
郭老师
2021 11/02 12:45
如果你们单位有生产经营用的，可以做到管理费用，办公费里面
没有的全部都是其他应付款。
84785006
2021 11/02 12:48
有生产经营用的，那就是管理费用，其他应付～代收，贷银行存款是吧
郭老师
2021 11/02 12:49
对的是的，是这么做的。
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