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老师，本期进项税额大于销项税额，1，多出的不勾选认证，下期认证。2，勾选认证，留下期抵扣。老师，你觉得哪种更好？
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同学你好！这个的话 没什么区别 其实一样的
我觉得 只要都是合理交税 不存在其他什么的话 当月勾选留抵就可以了 不用考虑那么多的
2021 11/02 14:26
84785046 
2021 11/02 14:28
当月勾选留抵，我觉得有点麻烦呢，留抵不需要做会计分录吧？下期我怕给忘了
许老师 
2021 11/02 14:28
不管是否留抵 都是销项税/进项税 转入未交增值税哦 处理一样的
84785046
2021 11/02 14:29
税负率是年税负率吧？本期进项多一些，可以多抵扣一些，只要保证年税负率就行吧？批发零售行业的税负率是多少
84785046
2021 11/02 14:31
那财务软件有一个会计科目 应交税费-增值税留抵税额，这个改怎么用？
许老师
2021 11/02 14:32
税负率这个 本身是税务判断企业是否存在少交税款的一个依据的
但是 最终判断 还是要查账的 不能仅仅用税负率 下结论的
84785046
2021 11/02 14:33
老师，那你觉得是不是维持在税负率上，风险小一些
许老师
2021 11/02 14:34
这个本身只要不作假 即使怀疑 也没问题的 不怕检查的
当然 本身作假 这个就不好说了
84785046
2021 11/02 14:36
没有作假的，畅捷通软件有个应交税费-增值税留抵税额，这个怎么用
许老师
2021 11/02 14:37
这个不存在用这个科目呀 用不到的
84785046
2021 11/02 14:39
他这个软件，不用这个科目的话，都转入未交增值税，不能自动生成附加税
许老师
2021 11/02 14:40
不是的呀 你都形成留抵了 自然不存在附加税的
如果不是留抵 附加税 自己计算计提的
84785046
2021 11/02 14:44
明白你的意思了，形成留抵，本期不交增值税了，是这个意思吧，我的意思是我稍微交一点，不想一点也不交，多余的进项税，下月再抵扣
许老师
2021 11/02 14:45
是这个意思呀 可以的呀 开始也说了 怎么处理 不影响的 都是可以的哦
84785046
2021 11/02 14:46
嗯嗯，所以，不知道改怎么做分录，软件上这个增值税留抵税额怎么用
许老师
2021 11/02 14:49
这个我不清楚了 平时也不用这个的
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