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请问老师 月底计提工资的时候是应发数还是实发数
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您好，按应发数计提，然后扣除缴纳的社保公积金和个税，应付职工薪酬余额才是实发数
2021 11/02 15:02
84785033 
2021 11/02 15:05
老师 比如应发是10 实发是8 那么月底应该做 借 管理费用-工资 10 贷 应付职工薪酬 10 对吗
84785033
2021 11/02 15:06
因为工资表已经出来了 所以应发数和实发数都有
庾老师 
2021 11/02 15:08
应发10，实发8，差的2你也要体现出来啊 这么做 借，管理费用10，贷:其他应收款–社保2 应付职工薪酬8。 这样实发就是8
84785033
2021 11/02 15:13
老师 能不能 直接做借 管理费用-工资 8 贷 应付职工薪酬 8
84785033
2021 11/02 15:13
之前咨询一位老师 说是这么做
庾老师
2021 11/02 15:13
你看看工资表上差的2是什么，不能发多少做多少，这样的话，费用没有全部入进去
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