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问题已解决
老师，我们上个月给客户开具了餐费专用发票，客户已经认证报销了，不同意冲红怎么办
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你好，这种事情的话，只能和客户好好沟通一下。
2021 11/03 08:11
84785015 
2021 11/03 08:12
那边就是不同意，如果重来需要流程和各领导签字
东老师 
2021 11/03 08:13
你和对方说一下，这张发票开错了，就得需要重新开票的，错误的发票不能入账。
84785015
2021 11/03 08:18
如果就这样不冲红了，有什么影响吗？
东老师
2021 11/03 08:18
你们为什么要开红色发票呢？
84785015
2021 11/03 08:19
因为跨月了
东老师
2021 11/03 08:19
我的意思是金额开错了还是什么信息开错了。
84785015
2021 11/03 08:20
就是因为餐费开了专票
东老师
2021 11/03 08:21
没问题，这个不需要开红色发票。
东老师
2021 11/03 08:21
对方认证了，让对方自己在转出就行了。
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