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问题已解决
请问，实收资本账目做错了，怎么调整？需要调整到其他应付款科目
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你好，借 实收资本
贷 其他应付款
2021 11/03 10:53
84785002 
2021 11/03 10:54
直接调整呀，看来是我想复杂了
紫藤老师 
2021 11/03 10:54
没有那么复杂了的，
84785002
2021 11/03 10:56
还有一个问题，本年利润还没有核算出来，但是需要用利润来退一笔款，就先用银行存款来退了，我应该挂到什么科目里，年底了再用本年利润科目来冲抵
紫藤老师
2021 11/03 10:56
计入营业外收入的
84785002
2021 11/03 10:57
老师，能再详细点吗，没太懂
紫藤老师
2021 11/03 10:57
借银行存款‘贷 营业外收入’
84785002
2021 11/03 10:58
借：营业外收入 贷：银行存款 借：本年利润 贷：营业外收入 这个意思？
紫藤老师
2021 11/03 10:58
你好，对的，你的理解是对的
84785002
2021 11/03 10:58
主要是现在先是付款
紫藤老师
2021 11/03 10:59
一样的，分录是一样的
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