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应交税费出现负数，好像是计提工资的时候个税没计提出现的。那现在跨年了要怎么处理把应交税费的位置变成0呢
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同学，要补计提，不然你这个分录是不平的
2021 11/03 11:20
84785040 
2021 11/03 11:22
要怎么补计提呀老师
venus老师 
2021 11/03 11:23
同学，你们之前个税计提是不是借：应付职工薪酬——工资 贷：应交税费——代扣个人所得税
84785040
2021 11/03 11:40
好像是然后呢
84785040
2021 11/03 11:49
老师那要怎么处理呢？负数计提！
venus老师
2021 11/03 12:32
同学你们有多少未平，就计提多少
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