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老师好，请问我们这个月只有销项没有进项，但是上期还有留抵税额5000多块钱，我这么计提增值税对吗？
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您好，没问题就是这么做
2021 11/03 12:56
84785042 
2021 11/03 12:57
老师，那留底税额借方还有5000多块钱，需要结转吗？
东老师 
2021 11/03 13:00
你平时是怎么结转增值税的呢？
84785042
2021 11/03 13:11
我平时都是销项进项，还有转出未交增值税结转，这期上期有留抵挂在账面上5000多，我就不确定该怎么做了？做完上面的分录之后就不用管了，那就是未交增值税和留抵税额两个科目下有余额，对吗？
东老师
2021 11/03 13:19
意思就是销项税额和进项税额的差额转到应交税费应交税费转出未交增值税吗？
84785042
2021 11/03 13:20
上面的分录做完之后只有未交增值税和留抵税额两个科目下有余额，对吗？
东老师
2021 11/03 13:23
对的，只有这两个有余额的。
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