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问题已解决
老师给我解析一下好吗能不能快点
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应交企业所得税1610万-20万-50万+10万+50万＝1600万，×25%=400万
递延所得税资产（-20万+10万-50万）×25%＝-15万
递延所得税负债（20万+40万）×25%=15万
借，所得税费用420万
其他综合收益10万
贷，递延所得税资产15万
递延所得税负债15万
应交所得税400万
2021 11/03 14:32
84784999 
2021 11/03 14:34
后面呢老师
陈诗晗老师 
2021 11/03 14:46
没有了呀，你这个就是关于所得税的处理的呀。
84784999
2021 11/03 14:51
这样做就可以了吗
陈诗晗老师
2021 11/03 14:56
对的，这样处理就可以了
84784999
2021 11/03 14:58
老师麻烦你了我还有别的题能不能帮我看一下
陈诗晗老师
2021 11/03 14:59
新的问题你重新提问一下喔
谢谢配合
84784999
2021 11/03 15:04
提问了看一下老师
84784999
2021 11/03 15:08
算企业所得税的时候为什么不看那些其他综合收益业务宣传费呀公允价值变动收益
84784999
2021 11/03 15:09
递延所得税资产怎么确认递延所得税负债怎么确认
陈诗晗老师
2021 11/03 15:18
其他综合收益不影响利润
所以不考虑他
84784999
2021 11/03 15:25
怎么确认递延所得税负债和递延所得税资产
84784999
2021 11/03 15:27
老师能不能理我一下我掏了不少钱
陈诗晗老师
2021 11/03 15:52
税法和会计口径差异计算的
递延所得税资产（-20万+10万-50万）×25%＝-15万
递延所得税负债（20万+40万）×25%=15万
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