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取得收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—未交增值税,如何将税金分离到应交税费—销项税核算

84785042| 提问时间:2021 11/03 14:27
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,确认收入时的增值税应是计入销项税额,不计入未交增值税的呢;
2021 11/03 14:28
84785042
2021 11/03 14:30
是的,但原来的分录,由应交税费—未交增值税贷方反映,现在要调整回应交税费—销项税,不然无法分清销项税和进项税金额
立红老师
2021 11/03 14:36
同学你好 借,应交税费一未交增值税 贷,应交税费一应增一销项 就可以
84785042
2021 11/03 14:42
不用贷方负数冲减未交增值税吗?
立红老师
2021 11/03 14:44
同学你好,不用贷方负数冲减未交增值税吗?——也可以,贷方负数和借方正数都可以;
84785042
2021 11/03 14:57
财务软件是贷方取数,应该怎么改呢
立红老师
2021 11/03 15:01
同学你好,如果是贷方取数,就记贷方负数;
84785042
2021 11/03 15:02
意思是两个分录都在贷方反映?
立红老师
2021 11/03 15:02
同学你好,是的,都是在贷方;
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