免费问答

我的在建工程有余额，要转入固定资产吧，我刚接手的，之前的账也查不到，要不要按余额先结转呢

你好 ；   你完工才转固定资产去。 没有完工不转的  

那如果完工了，可以按在建工程的余额直接转入固定资产吗

你好； 是的。   要 借方金额全部转固定资产去  

老师这个图片你能看到吗

好像之前月份有的没有计提增值税，销项和进项也没有结转，我现在怎么处理啊

你好；  现在去补计提增值税；然后 补结转明细科目  

能不能倒挤，必须一个月一个月的补计提补结转吗

你好； 不能。 一个月一个月去查询原因挨着按月结转。  我怕一次性补结转 你到时又弄错了  

补提和结转的分录怎么做呢

你好；    你计提增值税是你做收入的时候贷方就得做呀；你把之前分录红冲了做收入分录 即可；  结转分录    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。