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老师，应交税金是如何影响利润表的
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你好，增值税的不影响。
2021 11/04 11:18
84784953 
2021 11/04 13:42
这分录做的对吗
郭老师 
2021 11/04 13:45
好，这个调整的是什么业务，增值税是不影响利润的。
84784953
2021 11/04 13:56
具体为什么这样做，我不清楚，没有附件，但是这样做的资产负债表和利润表就对应不上了
郭老师
2021 11/04 13:59
你好，这个没有影响你的利润表，但是影响了你资产负债表的未分配利润，具体的是怎么调整，是不是不交税的，应该结转到营业外收入里面。
84784953
2021 11/04 14:12
估计是的，请问现在该如何调账
郭老师
2021 11/04 14:13
现在不调整了，你的勾稽关系不一致，忽略这个差异。
84784953
2021 11/04 14:18
老师，错了也不调整吗，什么勾稽关系，只解释行吗
84784953
2021 11/04 14:20
我查了，就是18年的增值税销项税，不用交
郭老师
2021 11/04 14:20
你好，这个分录你还能修改吗？把这个利润总额改成营业外收入。
84784953
2021 11/04 14:22
不能，这是19年调的18年的账，没有其它调账的方法吗
郭老师
2021 11/04 14:26
好，那就不需要调整了，只能这么做。
84784953
2021 11/04 14:26
不能直接冲销
郭老师
2021 11/04 14:28
你好，你冲销了，今年就不一致了。
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