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如何调整 2020年度企业所得税报表？
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你好要调整，什么业务的
2021 11/04 12:18
84785024 
2021 11/04 12:31
就是别个公司给我们虚开一张发票，税务局让我们纳税调增～
郭老师 
2021 11/04 12:33
纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额。
84785024
2021 11/04 12:34
哪个纳税调整表？
郭老师
2021 11/04 12:40
纳税调整明细表，105000应该是这一个，你找一下，这个就是完整的表格名字
84785024
2021 11/04 12:51
是重新申报吗？
郭老师
2021 11/04 12:55
重新申报，你更正申报，修改里面的数据就可以的，你加上这个。
84785024
2021 11/04 12:58
是更正申报2020年第四季度的企业所得税吗？
郭老师
2021 11/04 13:03
你好，更正去年的汇算清缴，现在税务局的意思是什么？直接补税吗？
84785024
2021 11/04 13:09
是的，调整以后有税要补缴，还有滞纳金
郭老师
2021 11/04 13:11
那就是调整汇算清，交去年的汇算清交。
84785024
2021 11/04 13:13
什么意思？
郭老师
2021 11/04 13:16
企业每年五月底之前有汇算清缴
这个知道吗
84785024
2021 11/04 13:32
我知道，我现在做了更正申报
84785024
2021 11/04 13:33
是填写在10500表中扣除项目下的其他里面吗？
郭老师
2021 11/04 13:37
好对的是的是这么做的。
84785024
2021 11/04 13:42
老师，这个发票是我们当时购买水泥沙石的发票，做账做的在建工程，现在我用调账吗？
郭老师
2021 11/04 13:44
你好，那你做了折旧吗？如果是折旧的话，应该在折旧明细表里面填写。
84785024
2021 11/04 13:46
没有做折旧，到现在还是在建工程，没有转到固定资产
郭老师
2021 11/04 13:49
那就不影响汇算清缴
也不影响所得税
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