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问题已解决
老师，请问我们用的金蝶软件建账的时候没有录期初数，我现在怎么入账啊，分录怎么出
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你好，需要作废你的账套重新录入，期初没有录入的修改不了。
2021 11/04 14:36
84785007 
2021 11/04 14:38
我来的时候是只有业务账套没有财务账套。我统一用其他应付作为调账科目，把分录填进去的
84785007
2021 11/04 14:39
这个是内账，那我是不是也可以用其他应付调账
84785007
2021 11/04 14:40
借:无形资产 贷:累计摊销 其他应付款
郭老师 
2021 11/04 14:40
记得内账的话，你可以在这个月调整。
84785007
2021 11/04 14:50
我调进去，分录是不是这么做
郭老师
2021 11/04 14:52
具体的需要调整哪些项目？您哪些没有做？
84785007
2021 11/04 14:53
无形资产没有，累计摊销没有，软件是7月买的了
郭老师
2021 11/04 14:56
借无形资产贷利润分配未分配利润。
借利润分配贷累计摊销。
84785007
2021 11/04 14:59
无形资产是计净值是嘛
84785007
2021 11/04 15:00
不明白贷方为什么是利润分配
郭老师
2021 11/04 15:00
好，银行存款还有其他应付款，还有其他的往来科目还能动吗？其他的有错误的吗？
郭老师
2021 11/04 15:00
没有错误的就通过这个科目来调整。
84785007
2021 11/04 15:05
我做的时候业务账已经建了，我所有的科目通过其他应付款-调账做分录进来的，我没有理解为什么用利润分录来调
郭老师
2021 11/04 15:06
好，其他应付款你需要支付给谁吗？
郭老师
2021 11/04 15:06
其他应付款得有二级科目吗？这个是企业还是个人？
84785007
2021 11/04 15:06
然后这个分录的无形资产是原值还是净值啊
郭老师
2021 11/04 15:06
放到利润分配，你以后不需要支付给其他的人。
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