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问题已解决
我们是代账公司，客户没拿来成本票就不做成本，是根据收到票据如实做账，导致没有成本利润过高，和电子税务局的数据不一致怎么办，电子税务局不是以账申报的，现在想和电子税务局保持一致
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你好，他申报的数据是怎么报的？
2021 11/04 15:47
84785036 
2021 11/04 15:49
申报的企业所得税，财务报表数据是根据税盘的收入，和暂估的成本费用申报的。
郭老师 
2021 11/04 15:54
你好，需要一致的，他暂估的多少，你给他做多少里面，如果汇算清缴之前发票到不了的吊灯。
84785036
2021 11/04 15:55
往期的账已经装订好交给客户，已经定型了改不了账了
郭老师
2021 11/04 15:56
那你都做到这个月。
84785036
2021 11/04 15:59
这个分录怎么做呢，利润相差390万，暂估成本390万吗
郭老师
2021 11/04 16:00
你好，他暂估的成本是多少？然后你账上做了是多少？
84785036
2021 11/04 16:01
2020年12月可以暂估19年的成本吗，盈利都是19年的盈利
郭老师
2021 11/04 16:04
你暂估一九年的干什么呀？一九年汇算清缴已经结束了。
84785036
2021 11/04 16:08
情况是这样的，我们准备用智能软件报税，沿用原先财务软件的账套数据，但是利润太高，和税局不一致
郭老师
2021 11/04 16:13
你现在期初做进去吗？
84785036
2021 11/04 16:15
是的，科目余额导进去，沿用之前的软件，未分配利润太高，不沿用又觉得数据不连续了
郭老师
2021 11/04 16:17
那你申报的时候需要把之前再加上去，你当时录入的时候，你应该录入损益类科目的发生额。
84785036
2021 11/04 16:24
意思就是在新财务软件录期初不和往期做账数据连续了是吗
郭老师
2021 11/04 16:26
是的是的，也就是相当于你们重新按照一个新公司来了
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