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对方给我们回发票回的金额多了，怎么处理？
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同学你好！如果多出的金额 无需支出 对方后续也不开红票的话
你们先记入应付账款 后期转入营业外收入的
2021 11/05 09:28
84784977 
2021 11/05 09:35
借：管理费用
贷：应付账款
营业外支出
这样可以吗 付款我们不付了 少付了
许老师 
2021 11/05 09:37
是这样的
借：管理费用
贷：应付账款
借：应付账款
贷：营业外收入
84784977
2021 11/05 09:43
我的那种分录也可以吧？ 因为我从应付账款借方差账 应付账款金额和付款金额一至
1-借管理费用100
贷应付账款80
营业外支出20
2-付款时 借应付账款80 贷银行存款80
许老师
2021 11/05 09:44
你这个没有营业外支出啊 解释不通的
84784977
2021 11/05 09:52
老师你好，我这个分录和你的那个分录实质业没差啊 只是应付账款金额相互抵消的金额不一样，我是按付款金额挂账的 方便以后查账时从往来看一共付出多少款，你是按发票挂账，挂账金额和付款金额不一致，那以后查账就不好查了，实质上营业外支出的发生额都一样。
许老师
2021 11/05 09:53
可你这个 会计上不好解释的
你非要这样做 也可以
84784977
2021 11/05 09:55
会计上面是挂帐金额和发票金额必须保持一致是吗，
许老师
2021 11/05 09:58
这个是要保持一致的呀
84784977
2021 11/05 10:00
好的，谢谢。
许老师
2021 11/05 10:06
不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢
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