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问题已解决
老师，如果上个月工资计提错了，这个月发的时候，是直接再计提和发放吗？
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你好 ； 可以的。 你可以 部分红冲计提或者补计提的；
2021 11/05 10:28
84785000 
2021 11/05 10:30
是计提少了，那分录是一起这样吗：
借：管理费用工资
贷：应付职工薪酬工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款（备用金）
meizi老师 
2021 11/05 10:34
你好； 补计提就行了。 借管理费用 -工资贷应付职工薪酬-工资 补做一笔差额金额即可
84785000
2021 11/05 10:38
发放不是也要做分录吗？是9月份计提的时候少了，然后现在10月份的账
meizi老师
2021 11/05 10:42
你好；发放 也得做分录就行了。
84785000
2021 11/05 10:43
是计提少了，那分录是一起这样吗：
借：管理费用工资
贷：应付职工薪酬工资
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款（备用金）
那就是这个一起做吗
meizi老师
2021 11/05 10:44
你好； 是的 ； 一起做； 补计提 的分录 和发放分录可以一起做
84785000
2021 11/05 10:44
好的 谢谢
meizi老师
2021 11/05 10:46
没事的；希望能帮到你
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