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老师您好，这个资产负债表借贷不平，我现在找不到原因为什么不平了，现在就差应付职工薪酬没有填了，这个计提工资44万就够了。
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你好，你有科目余额表吗？看一下你的科目余额表是平的吗？
2021 11/05 15:50
84784968 
2021 11/05 16:00
老师您好，没有做科目余额表，这个是资产负债表
郭老师 
2021 11/05 16:02
看不出来
损益类的结转了吗
84784968
2021 11/05 16:26
老师您好，这个和期初建账有关系吗，期初有外贸成品建账时库管没有递上来，这个月把这个外贸的加上了
郭老师
2021 11/05 16:27
主要是你的期初现在已经是平的。
郭老师
2021 11/05 16:28
期末不平，说明你当期的余额不平。
84784968
2021 11/05 16:44
但是我这个如果不加这个外贸的产品，我这个资产负债表就是平的
郭老师
2021 11/05 16:46
外贸的产品，你是怎么做的？
84784968
2021 11/05 16:51
借:库存商品
贷:生产成本
郭老师
2021 11/05 16:55
你好，这个你的存货应该不会增加的，你看一下做了这个分录之后，存货增加吗。
84784968
2021 11/05 17:01
老师您好，存货增加了
郭老师
2021 11/05 17:05
你好，这个分数应该是存货不增加的，生产成本是你自己增加的吗这个科目？
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