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老师好，开了销项负数的发票报税时怎么扣除负数部分呢？
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您好
请问当月开具了正数发票吗
2021 11/05 19:17
84784995 
2021 11/05 19:21
重开了老师
bamboo老师 
2021 11/05 19:21
那负数抵减正数后的销售额跟销项税额填写就好了
84784995
2021 11/05 19:23
但是这个是上个月没有申报，留着这个月抵扣的。而且这张发票是点数开错的
84784995
2021 11/05 19:24
本来要开6个点，开成3个点了。8月份开的，然后9月冲红，10月份申报没法抵扣。就留着这个月申报抵扣
bamboo老师
2021 11/05 19:27
那您对应在3%税率申报表填负数
84784995
2021 11/05 19:31
老师，您看下
bamboo老师
2021 11/05 19:32
3%税率发票正数当时有没有申报 开的是普通发票吗
84784995
2021 11/05 19:33
没有申报，因为上学不够抵扣
bamboo老师
2021 11/05 19:34
那您上期没有填写 申报的时候通过了？
84784995
2021 11/05 19:37
上次填了这个1万4
bamboo老师
2021 11/05 19:40
上期没有填附表一 本期您填的附表一？
84784995
2021 11/05 19:42
对的，老师
bamboo老师
2021 11/05 19:43
那您本期直接填主表负数可以填写吗
84784995
2021 11/05 19:45
出现这个老师
bamboo老师
2021 11/05 19:54
您只填主表负数 不填附表一负数 是什么提示
84784995
2021 11/05 19:55
老师您看下
bamboo老师
2021 11/05 19:58
那您上期没有填附表一 现在不好填啊
84784995
2021 11/05 20:11
难搞啊，唉
bamboo老师
2021 11/05 20:17
最好去税务大厅填报
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