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问题已解决
老师，我现在做十月的帐，收到了一张11月2号的普通发票，可以做到十月里面吗？
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还是不要做到10月里面，遵守会计制度。
2021 11/06 11:06
84784986 
2021 11/06 11:10
老师，收到劳务加工费的怎么做？
刘艳红老师 
2021 11/06 11:11
计入主营业务成本，或者费用。
84784986
2021 11/06 13:05
借管理费用-劳务费，贷库存现金，可以这样写吗？需要通过应付职工薪酬吗？
刘艳红老师
2021 11/06 13:07
通过应付职工薪酬会好点，你要先计提在管理费用里面，
借：管理费用-劳务费
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：库存现金，这样要好点。
84784986
2021 11/06 13:10
有进项发票该怎么做分录
刘艳红老师
2021 11/06 13:12
1.进项发票未认证时，做分录：
借：原材料/库存商品
应交税费—待抵扣增值税进项
贷：银行存款/应付账款
2.认证通过，抵扣时做分录：
借：应交税费—应交增值税（进项税额）
贷：应交税费—待抵扣增值税进项
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2021 11/06 13:13
就是劳务发票的
刘艳红老师
2021 11/06 13:15
个人代开的劳务费是不能开专票的。进项发票就直接进入成本或费有就行了。
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