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老师，2016年付的保证金，没有做这笔账，今年保证金退回来了，怎么做账呢
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你好
2016年付的保证金，没有做这笔账，需要补做，借：其他应收款，贷：银行存款等科目
今年保证金退回来了，借：银行存款，贷：其他应收款
2021 11/06 11:33
84784957 
2021 11/06 11:44
可是这个银行存款一增一减的话 相当于没有付这2000元啊 银行余额对不上了
库存现金
用库存现金可以吗
邹老师 
2021 11/06 11:45
你好，2016年付的保证金，是通过什么方式支付的呢？
84784957
2021 11/06 13:09
银行
可是银行流水都对的上
84784957
2021 11/06 14:14
老师，还在 吗？？？
邹老师
2021 11/06 14:20
你好，既然之前是通过银行支付的，那补做支付分录，贷方就是银行存款科目，而不是库存现金科目啊
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