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供应商原来的报价不含税，是现金结算，后面给补开发票过来需要收取费用，这个费用应该怎么计算？怎么做账
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你好，只能补充签个协议
2021 11/06 13:49
84785001 
2021 11/06 13:51
这个费用具体怎么计算呢？做账方面怎么做
张小宁老师 
2021 11/06 13:52
按发票记账就可以了
84785001
2021 11/06 13:54
前面收货的时候已经借原材料贷现金了，现在发票开过来要付补开的费用给他，这个费用怎么做账？
张小宁老师
2021 11/06 13:56
这个差额部分记入管理费用。
84785001
2021 11/06 14:05
二级科目呢
张小宁老师
2021 11/06 14:05
不好归类的，记入其他
84785001
2021 11/06 14:06
这个费用怎么计算合理？
张小宁老师
2021 11/06 14:08
这个，真实情况发生的，是合理的，不过还是避免这种情况比较好
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