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老师，劳务资质委托代理费我应该怎么写分录
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你好，劳务资质委托代理费
借：管理费用，贷：银行存款等科目
2021 11/06 14:55
84784949 
2021 11/06 14:55
二级明细呢
邹老师 
2021 11/06 14:58
你好，二级明细是单位自行设置，没有统一规定的。比如可以是：管理费用—资质代办费
84784949
2021 11/06 15:01
我们已经付了，还没收到发票应该怎么做分录呢
邹老师
2021 11/06 15:05
你好，已经付了，还没收到发票
借：预付账款，贷：银行存款等科目
84784949
2021 11/06 15:07
预付账款需要二级科目吗
邹老师
2021 11/06 15:08
你好，预付账款需要设置二级科目的。
84784949
2021 11/06 15:10
二级科目写公司名称吗
邹老师
2021 11/06 15:11
你好，预付账款的二级科目，是对方单位名称
84784949
2021 11/06 15:37
老师，我们的社保是当月申报，当月缴纳，但是比如说10月新员工要交社保，10月申报要到11月才补交，我计提的时候是按实际缴纳的计提，还是按发生的计提
邹老师
2021 11/06 15:40
你好，按需要缴纳的社保款项金额进行计提。
84784949
2021 11/06 15:42
那发工资的时候，没交的都没扣啊，到实际缴了才扣
邹老师
2021 11/06 15:43
你好，按需要缴纳的社保款项金额进行计提。
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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