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老师好，老板私人帐户转款给工厂的帐户，还前面的一笔私人用的电话费，应该怎么做分录，谢谢你
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同学您好，之前挂的是其他应收款的是吧
2021 11/07 14:54
84784954 
2021 11/07 14:57
之前没挂帐，老板公私都没有分开，混在一起用的，现在分开了，还以前他用的私人用款
文老师 
2021 11/07 15:58
那您就需要补一笔之前没有挂账的
84784954
2021 11/07 16:05
怎么写这两笔分录
文老师
2021 11/07 16:05
补借管理费用贷其他应付款，然后，借其他应付款贷银行存款
84784954
2021 11/07 16:08
他先使用了，现在他要把这笔款补进来，不是用其他应收款吗
文老师
2021 11/07 16:10
哦，他是先用公司的是吧，那是其他应收款
84784954
2021 11/07 16:12
分录怎么做
文老师
2021 11/07 16:13
借那就应该是冲减公司的电话费，借其他应收款借管理费用负数
借银行存款贷其他应收款
84784954
2021 11/07 16:15
是这样的老师，前面的那笔分录我不知贷方应该是什么科目
文老师
2021 11/07 16:17
不用贷方，要用贷方就是管理费用贷方 现在做的借方负数就表示贷方的意思
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