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当月申报抵扣的进项税额合计为40万元，其中包括由于仓库管理员失职丢失的一批食品进项税额为3万元，外购用于公司周年庆典的装饰用品，进项税额为4万元，外购用于发放给优秀员工的手机进项税额为2万元。 老师：没明白为何用于周年庆典的用品的4万不需要扣减出来 ？又不是用于公司的生产经营？
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学员你好，这个是不是视同销售了
2021 11/07 22:24
悠然老师01 
2021 11/07 22:24
应该是视同销售算销项了
84785028 
2021 11/08 08:26
老师就是没太明白怎么视同了，不是用于集体福利了？
悠然老师01
2021 11/08 08:29
这个题其实有点小瑕疵，因为不是按照人头发的，所以严格来说不能算作福利
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