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老师，我上个月进项留存差和税务上显示的留存差0.01怎么调呢
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应该是尾差，这是正常的，可以调也可以不调，如果要调的话 可以调未分配利润。比如账上比税务的进项多1分，那么 借 未分配利润 贷 应交税费-应交增值税（进项税）少1分则反着调
2021 11/08 09:38
84784998 
2021 11/08 09:44
老师，可以在本期的销售上做一个调整，就把这个差调过来
Chen老师 
2021 11/08 09:45
那如果确定是本期的影响，可以把未分配利润 改成主营业务成本 因为你进项对的是成本。
84784998
2021 11/08 09:52
老师，是前两期申报增值税的时候没调好，后面直接进留存差一个0.01，现在进项抵完，要交税，和计提的就对不上
Chen老师
2021 11/08 09:53
请参考上面的处理。
84784998
2021 11/08 10:02
老师，可以把上期报的的更正一下
Chen老师
2021 11/08 10:03
没听懂，如果是账务处理就按上面的来。
84784998
2021 11/08 10:32
就是上期增值税申报的改一下
Chen老师
2021 11/08 10:33
如果决定改表，那么不需要做分录。上期申报不能改了吧，只能改本期。
84784998
2021 11/08 10:35
上期的能改，不过因为前两期税额哪里没改，就变成后期上报的时候相当0.02
Chen老师
2021 11/08 10:36
这个老师不太清楚 ，抱歉了。
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