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某公司2008年1月确认为辅导期增值税一般纳税人增值税税率为17%，1月不含税销售收入为10万，销项税额为1.7万采购商品不含税价为12万，其中增值税专用发票为5万，增值税普通发票为7万，税率为17%，2月不含税销售价为6万，当月无采购，请分别核算1月份和2月份应交增值税及地税附加税
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1月：1.7-5*0.17=0.85万 附加税为 0.85*0.07城建+0.85*0.03教育+0.85*0.02地方教育=0.102
2月：6*0.17=1.02万 附加税为 1.02*0.12=0.1224
2021 11/08 09:58
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