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出口企业，选择退税勾选，在附表二如何填列，生产型出口企业和外贸型出口企业，进项都是退税勾选么？还是生产型选择抵扣认证，外贸型选择退税勾选认证？他俩填写附表行次有啥区别呢？
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同学你好
都是填写免抵退那栏的
2.对的
2021 11/08 13:47
84784967 
2021 11/08 13:55
没明白，第一我说是附表二，哪有免抵退？第二 什么对的，我问有区别么，如果有区别怎么填列？第三免抵退不是主表上的数据么？
84784967
2021 11/08 13:56
这是附表二吧？进项明细填列表？
朴老师 
2021 11/08 13:57
我说的是附表一的
附表二需要分开填写
因为一个可以抵扣一个不能抵扣
84784967
2021 11/08 14:07
老师我是初级生，还不会跳跃，他们都填附表一填免抵扣，我知道了！那附表二填列哪行又有区别么和能不能抵勾选有区别么？
朴老师
2021 11/08 14:14
同学你好
附表二那个就是退税不抵扣和抵扣的分开
84784967
2021 11/08 14:19
我知道分开，怎么分开？附表二就是三大栏，第一栏申报抵扣进项，第二进项转出，第三栏待抵扣进项，第四其他，这两个栏次填写有啥区别？具体填在哪个栏次哪行上？
朴老师
2021 11/08 14:26
同学你好
生产型可以抵扣填写在第一栏
外贸型不能抵扣的进项转出
84784967
2021 11/08 14:58
另外一个老师说填的行次跟您的不一样呢？到底哪个对？
朴老师
2021 11/08 15:03
同学你好
,外贸企业出口业务对应的专用发票退税勾选后,应在附表二中待抵扣进项税额相关栏次；具体填写在附表2 , 26-27-28和35行
84784967
2021 11/08 19:24
又不是进项转出了？
朴老师
2021 11/08 19:29
你如果勾选的退税勾选就不用
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