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总公司的职工到子公司任职，工资子公司发，社保总公司交，在发工资时扣下的社保和公积金，应该如何账务处理？
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你好
这个员工是在子公司服务的，因此
母公司是
借：管理费用等
贷：资本公积
子公司是
借：管理费用等
贷：应付职工薪酬
2021 11/08 16:19
84784959 
2021 11/08 16:33
母公司为什么要贷 资本公积？
王超老师 
2021 11/08 16:39
这个是母子公司啊，相当于是子公司向母公司“借钱”发社保的
84784959
2021 11/09 13:51
那不应该是 贷其他应收款吗？
王超老师
2021 11/09 13:59
不是的哦，这个未来子公司是没有给钱给母公司的
王超老师
2021 11/09 13:59
给钱了才放到其他应收应付款的
84784959
2021 11/09 14:15
那不能因为母公司的职工 为子公司服务，就影响母公司的资本公积吧？
王超老师
2021 11/09 14:56
要影响的啊，就是因为母子公司才影响资本公积的
你想啊，我和你的公司不是母子公司，你在你们公司拿工资，我们公司怎么会给你缴纳社保
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