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问题已解决
甲自行车厂为增值税一般纳税人，其生产销售自行车，出厂不含税价为300元/辆，2019年11月留抵税额为4 000计。本年12月该厂购销情况如下：
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你好需要计算做好了给你
2021 11/08 19:27
暖暖老师 
2021 11/08 20:23
业务1销项税额的计算是
1000*300*13%=39000
暖暖老师
2021 11/08 20:23
业务2销项税额是500*300*0.13=19500
进项税额810
暖暖老师
2021 11/08 20:24
业务3应交增值税是120000/1.03*0.02=2330.10
可以抵扣进项税额90
暖暖老师
2021 11/08 20:24
业务4销项税额的计算是60000/1.13*0.13=6902.65
暖暖老师
2021 11/08 20:24
业务5可以抵扣进项税额26000
暖暖老师
2021 11/08 20:25
业务6可以抵扣进项税额100000/1.03*0.03=2912.62
暖暖老师
2021 11/08 20:26
1.当期可以抵扣进项税额合计是
810+90+26000+2912.62=29812.62
暖暖老师
2021 11/08 20:26
2销售自行车的销项税是
39000+19500=58500
暖暖老师
2021 11/08 20:27
3.自行车包装物押金的销项税是
60000/1.13*0.13=6902.65
暖暖老师
2021 11/08 20:27
4销售使用过小轿车缴纳增值税
120000/1.03*0.02=2330.10
暖暖老师
2021 11/08 20:28
5本期应交增值税的计算是
58500+6902.65+2330.10-29812.62=37920.13
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