00:10:00
问题已解决
记账凭证写了管理费用_差旅费，那后面一般要附哪些原始凭证？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
发票就可以的
2021 11/08 19:25
84785039 
2021 11/08 19:32
差旅费发票吗？火车票那些行不行
郭老师 
2021 11/08 19:33
你好
火车票
住宿
餐饮的可以的
这个就是差旅费的发票
84785039
2021 11/08 19:35
火车票住宿餐饮就这三个吗？包不包括油票
郭老师
2021 11/08 19:38
加油费和火车费不就重复了
单位有车的不做火车可以开企业的车出差
个人的没有租赁关系不可以做
交通工具
住宿
餐饮
大的就是三类
实际发生了哪些根据你们企业实际情况报销就可以
84785039
2021 11/08 20:25
我的意思是火车票和油费不是同一次但是是同一个月
84785039
2021 11/08 20:28
一般记账凭证和附后面原始凭证的金额都要相等才可以是吧？我看之前的会计做的原始凭证和记账凭证金额不同
郭老师
2021 11/08 20:37
单位有车的就可以做
是的
是不是超过企业的报销标准了
84785039
2021 11/08 21:07
是凭证上有1000，但是原始凭证只有800
郭老师
2021 11/08 21:09
你们单位有差旅津贴吗？
84785039
2021 11/08 21:21
有，那个不用原始凭证吗？是不是直接写报销单就可以的啊
郭老师
2021 11/08 21:21
是的
不需要发票的
84785039
2021 11/08 21:22
报销单需要写的吧？
84785039
2021 11/08 21:23
如果有500的津贴那差旅费也照样可以报的啊
郭老师
2021 11/08 21:29
你好
是的
可以的
按你单位制度就可以
84785039
2021 11/08 21:32
津贴主要包括什么费用呢？如果有油补那平时出差的车费能报吗
郭老师
2021 11/08 21:36
你好
没有要求
就是差旅津贴
出差补贴
郭老师
2021 11/08 21:36
单位有车的可以
但是有些税务局规定的了限额
超过的不允许抵扣所得税
84785039
2021 11/08 21:39
明白谢谢你
郭老师
2021 11/08 21:40
不用客气
工作愉快。
84785039
2021 11/08 22:49
还有个问题就是我们要对账的话怎么去核对这些报销的费用，直接看有没有相应的凭证吗
郭老师
2021 11/08 22:53
查发票真伪
要求个人提供支付的证明
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
498
意见反馈
