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中介劳务报酬所得预扣个税，36027.29*0.8*0.3-2000=6646.55 申报时应纳所得额是：28965.83 公司代扣代缴个税后，还有甚么要带收取的费用呢？（公司已开经纪人服务费发票1%专票）
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您好，对方开增值税发票，是否缴纳附加税，印花税等，您的36027.29是否扣除上述税费？
2021 11/09 08:33
84784972 
2021 11/09 08:37
我们公司开增值税发票，已收到中介佣金36207.29，这笔钱实际是经纪人的佣金，这笔钱他要拿走
84784972
2021 11/09 08:39
首先我们公司要做什么，再者有哪些要代扣代缴扣除下来的费用？
小林老师 
2021 11/09 08:40
您好，对方领取佣金，您按什么方式处理？工资薪金还是劳务还是其他？
小林老师
2021 11/09 08:40
您好，您收佣金是否给对方开发票？开发票产生增值税及其附加税，印花税是否缴纳？
84784972
2021 11/09 08:47
按劳务报酬处理
84784972
2021 11/09 08:48
开的发票增值税附加税已缴纳
小林老师
2021 11/09 08:48
您好，那您扣除您的增值税及其附加税，印花税的金额按收入金额支付给个人
84784972
2021 11/09 08:51
劳务报酬的个税呢，我们公司是不是要代扣代缴？
小林老师
2021 11/09 08:52
您好，是的，您按劳务申报个人所得税，需要对方开发票才可以
84784972
2021 11/09 08:53
那么对方不开发票我就可以不用代申报了吗？这个钱直接转给他吗？账务处理是？
小林老师
2021 11/09 08:55
您好，个人没给开发票，您的支出属于无票支出，不能税前扣除，您的分录，借成本费用，贷其他应付款，借其他应付款，贷应交税费应交个人所得税，借其他应付款，贷银行存款
84784972
2021 11/09 09:04
那公司就要交25%的企业所得税9051.82？
84784972
2021 11/09 09:05
那按工资薪金呢？
84784972
2021 11/09 09:07
如果按劳务报酬处理，经纪人去税务开了发票呢？
84784972
2021 11/09 09:09
他开的发票应该开多少呢？
小林老师
2021 11/09 09:12
您好，对方开票1%增值税及其附加税而已
小林老师
2021 11/09 09:12
您好，工资薪金就有社保风险
84784972
2021 11/09 09:13
也就是说经纪人开票金额还是36207.29，然后我们申报代扣代缴个税，剩余打给他？
小林老师
2021 11/09 09:14
您好，是的，让对方开票含税金额36207.29，
小林老师
2021 11/09 09:15
您好，您再按对方净收入计算个人所得税
84784972
2021 11/09 09:15
知道了，谢谢呢
小林老师
2021 11/09 09:16
您好，您客气。小林非常荣幸能够给您支持
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