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问题已解决
老师，我想请问一下，我们是商混站，罐车运费都是暂估的，这个运费从暂估到付款，到收到运费发票，应该怎么做账？分录有哪些？
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你好 借销售费用
贷应付
收到发票红冲上面分录 再按发票入账
付款
借应付
代银行
2021 11/09 09:59
84785031 
2021 11/09 10:00
老师我们没有红冲过，直接发票冲暂估的，这样可以吗/
84785031
2021 11/09 10:05
我暂估时分录：借：制造费用-车辆费用 贷：应付账款-暂估罐车费用 付款时：应付账款--罐车运费（车主） 贷：银行存款 收到发票时：借：应付账款-暂估罐车费用 贷：应付账款--罐车运费（车主）
84785031
2021 11/09 10:05
老师这里的话，可以吗？我只是没有挂应付具体那家运费是多少。我只是合计暂估的
玲老师 
2021 11/09 10:09
红冲的分录是暂估的，分录不变，金额付出。
付款那个金额没有错，就不用充了。
84785031
2021 11/09 10:11
意思我一个月的罐车运费合计是80万，我总的暂估费用80万。然后我付款时是分开每家付款，我只要拿回80万的运费发票冲暂估费用就可以吗？不用分开挂每家运费费用是多少？
玲老师
2021 11/09 10:14
挂往来时。挂往来时需要区分每家明细的。
84785031
2021 11/09 10:21
我是付款时才挂每家支付多少，来发票就直接冲支付时的应付和总的暂估的运费哪里，这样可以吗？
84785031
2021 11/09 10:23
暂估运费时就总的多少，就一笔暂估了，支付时每家支付多少就挂多少，然后发票来就冲减每家的支付，然后冲减总暂估金额哪里。
玲老师
2021 11/09 10:26
。您好，借成本费用贷应付账款时，明细就要区分客户名。
84785031
2021 11/09 10:27
哦，那我们一直都没有区别挂。几年的都是这样，会有问题不？
玲老师
2021 11/09 10:34
当然有问题，这样不知道欠谁的钱。
84785031
2021 11/09 10:43
这个不怕，我意思是说税务上有问题不？
玲老师
2021 11/09 10:49
税务上没问题，你说更正处理就可以了。你这个没有你这个没有少交税，是多交税了。
84785031
2021 11/09 10:50
怎么会多交啊？
84785031
2021 11/09 10:50
我暂估多少就要开多少的发票来冲减暂估的金额啊
玲老师
2021 11/09 10:51
。因为你分摊的金额少了，费用少了，利润多了，就多交税了。
玲老师
2021 11/09 10:51
发错了 回其他学员的
你这个没有风险的，账上更正一下就可以的
84785031
2021 11/09 10:52
我没有少啊，我都是总的要付多少就暂估多少，然后发票冲暂估的数
玲老师
2021 11/09 10:53
发错了 回其他学员的
你这个没有风险的，账上更正一下就可以的
84785031
2021 11/09 10:53
我没有直接没有更正过，反正暂估多少都会开多少的发票老冲暂估的运费
玲老师
2021 11/09 10:54
原来暂估分录 不变，金额负数
84785031
2021 11/09 10:56
意思还是要冲？
玲老师
2021 11/09 11:02
对 没有票暂估的要红冲
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