00:10:00
问题已解决
老师，收到个人代开的技术服务费发票2000元，需要代扣代缴个人所得税吗？7月份收到的代开发票，没有代扣代缴怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
学员你好，要看备注上是否要求你们代扣代缴，如果要求就需要代扣代缴，7月份的如果应该代扣代缴，只能联系对方看能不能要回来了
2021 11/09 11:46
84785030 
2021 11/09 11:54
因为那个人很少代开发票。我现在也找不到那人，如果我代扣代缴了，会退到他个人卡上，但是我要不回这个钱，怎么办？如果不代扣有风险吗
悠然老师01 
2021 11/09 11:55
不代扣税务查到会要求缴纳
84785030
2021 11/09 12:18
老师，这个钱我们要不回来的话，应该怎么做账务处理
悠然老师01
2021 11/09 12:19
只能计入营业外支出
84785030
2021 11/09 18:14
老师，7月份收到的发票，支付款是法人支付，未走公账，在本月申报个税可以吗？是否会产生滞纳金
悠然老师01
2021 11/09 18:16
学员你好，可以在本期入账减少库存现金，这样就没有滞纳金了
84785030
2021 11/09 18:47
老师怎么本期入账?具体账务处理说一下。7月份收到发票就已经做 借:主营业务成本，贷:其他应付款-法人垫付
悠然老师01
2021 11/09 18:50
那就没有办法了，按本月申报吧
84785030
2021 11/09 18:57
税务中这种情况一般会补滞纳金吗?代开发票金额不大只有2000，对方也是第一次去税务局代开，我们公司不代缴，会责罚吗？
悠然老师01
2021 11/09 21:47
一般不会找你们补，顶多批评你们一下，因为你们只是代扣责任
阅读 76
描述你的问题，直接向老师提问
1092
意见反馈
