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问题已解决
增值税及附加税申报表中，显示未填写增值税专用发票销售额，实际已填写，第16栏填写的：本期应纳税额减征小于第一栏3%征收率销售额*2%计算的税额，是咋回事？
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你好，截图你的主表看一下。
2021 11/09 12:09
郭老师 
2021 11/09 12:09
百分之一的不含税的销售额是多少？
84785023 
2021 11/09 13:18
实际没有开票，但是有销售，推算出来的销售金额
84785023
2021 11/09 13:18
是不是需要在第三栏填上数据？
郭老师
2021 11/09 13:20
好，你是按季度申报的话，只需要填写第十栏不含税的销售额就可以的。
84785023
2021 11/09 13:24
这个按月申报的小规模纳税人
郭老师
2021 11/09 13:26
你的第三栏也得填写进去。
84785023
2021 11/09 13:34
第三栏和第一栏填写一样的数据，是吗？
郭老师
2021 11/09 13:35
好对的是的是这么做的。
84785023
2021 11/09 13:36
好的，谢谢老师
郭老师
2021 11/09 13:36
不用客气，工作愉快。
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