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购买方以抵扣专票，销售方怎么冲红？
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一、销售方直接开具《红字发票信息表》，审批后就可以冲红，开具红字发票，再开具正确的蓝字发票，最后将红字发票、以及新开的蓝字发票交给购买方就可以了。
2021 11/09 15:16
84784977 
2021 11/09 15:41
我这边销售方多开了一张专票，销售方开红字信息表 审核不通过的，显示购买方已经抵扣了
84784977
2021 11/09 15:47
是不是要购买方申请开具红字专票信息表，然后发给我，然后我这边要怎么在开票软件操作呢？
江老师 
2021 11/09 15:50
多开一张专用发票，应该是两张都认证抵扣才会出现你说的现象。是不是你将发票号码弄错误了。你看一下另外一张发票。
84784977
2021 11/09 16:06
没弄错，两个公司开的专票，开重了，
江老师
2021 11/09 16:08
我想信你说的事实，站在税务角度，你是无法申请红字发票信息表的，是需要抵扣了进项税的采购方申请红字信息表，你们才能开具红字发票。
84784977
2021 11/09 16:20
老师 我知道 就是购买方已经核实了知道这个事情了，购买方是不是要申请红字信息表下载了发给我？然后我要怎么操作开红字发票呢？是不是我这边开红字发票，下载对方发给我的红字信息表呢？
江老师
2021 11/09 16:25
是的，直接就是购买方申报红字信息表，对方开具税务审批同意后，将红字信息表下载给你们，你们再开具红字发票。
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