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给甲方开票开多了，但是回款最终回不够开票的那么多，那这种情况怎么处理啊？
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你好，给甲方开票开多了，应当把多开发票的金额红冲才是的
2021 11/09 15:30
84784948 
2021 11/09 15:31
可是那对方已经使用了呀，也是甲方要求我们开这么多发票的，我们是建筑公司
邹老师 
2021 11/09 15:35
你好，发票的金额错误，需要 红冲才是的
84784948
2021 11/09 15:37
不是发票金额错误啊，是甲方要钱开具的结算金额开具发票，但最终回款没有这么多啊
邹老师
2021 11/09 15:41
你好，发票金额没有错误，只是少收了部分款项，是这个意思？
84784948
2021 11/09 15:45
虽说是少收了部分款项，但是也相当于回款回够了啊，所以我才问发票开多的那部分怎么
邹老师
2021 11/09 15:50
你好，到底是发票多开了，还是货款少收到了一部分呢？
84784948
2021 11/09 15:52
我服了，这很好理解的问题啊，开具得发票和实际收款不一致的情况，应该怎么处理，问了根没问一样
邹老师
2021 11/09 15:57
你好
我是需要了解问题的具体情况，知道开具发票金额与收款金额不一致的原因，才好确定该如何处理的
开具发票
借：应收账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
实际收款
借：银行存款，贷：应收账款
未收回的部分
借：信用减值损失，贷：坏账准备
借：坏账准备，贷：应收账款
84784948
2021 11/09 15:59
如果计提坏账准备，需要什么证明材料吗？
邹老师
2021 11/09 16:01
你好，需要对方发生财务困难的证明
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