00:10:00
问题已解决
在2016年12月份开出红字发票信息表，2017年1月份报税时,做了进项税额转出,但对方未给我家开红字发票.在报完税后把红字发票信息表作废了.转出去的进项税额怎么处理?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 老师，国税报表上怎么做？因为已经把税额转出去了，本期留底税额也就减少了，我既然把红字信息作废了，怎么把转出去的税额，在国税报表上转回来。
2017 01/21 08:51
84784951 
2017 01/21 13:24
是填写负数吗，然后变成增加
84784951
2017 01/21 14:45
老师，这个月我已经在附表2，第20栏填写正数了。那我下月报税时，应该在哪填写正数？
邹老师 
2017 01/20 20:16
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
邹老师
2017 01/21 09:29
你好，在增值税申报表进项转出填写转出的税额就可以了
邹老师
2017 01/21 14:16
你好，是正数的金额
邹老师
2017 01/21 14:46
你好，就是附表二的进项税额转出栏次
阅读 7655
描述你的问题，直接向老师提问
974
意见反馈
