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1.收到厂里返利开的负数发票，分录怎么做？借：库存商品 负数，进项税 负数，贷：预付（负数）/这做的对吗？
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你好1. 那你就做 ： 你是收到原来货物是专票 是吗 ？对应开了 红字发票来 ； 那你就 转出处理 ； 借库存商品贷进项税转出 ； 借库存商品 负数贷预付账款负数
2021 11/10 11:07
84784973 
2021 11/10 11:09
不是原来货物， 就直接发票项目名陈 销售返利 负数发票 没对应哪台车？
84784973
2021 11/10 11:10
老师刚刚为什么要做2笔分录 我没明白呢
meizi老师 
2021 11/10 11:10
你好 ； 这样的话 就直接做 ：借 应付账款贷主营业务成本
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