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老师你好，有销项没有进项，怎么结转呢
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你好，有销项没有进项，之前有留抵税额吗？
2021 11/10 16:25
84784952 
2021 11/10 16:26
没有留底的
邹老师 
2021 11/10 16:27
你好，那结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
84784952
2021 11/10 16:44
那有销项，有留抵，没有进项呢？怎么结转
邹老师
2021 11/10 16:45
你好，有销项，有留抵，结果是继续留抵，还是需要纳税？
84784952
2021 11/10 16:48
不用缴纳的
邹老师
2021 11/10 16:50
你好，那结转的分录就是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
84784952
2021 11/10 16:54
上期留底的税不用做分录吗？
邹老师
2021 11/10 16:55
你好，上期留底的税，上期在 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方余额体现
这次抵扣了，计入 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）贷方了啊
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