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老师，以前别人给开28万的票，以前是小规模，现在是一般纳税人了，我们为啥还要补税，交滞纳金
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给别人代开的票，税报了没有呢？
2021 11/10 22:02
84785021 
2021 11/10 22:03
别人开给我们公司的，我们做了成本了呀
刘艳红老师 
2021 11/10 22:04
你们是不是有税申报了没有交的情况了，一般情况下，按正常申报税及时交税款，是不会出现这种情况的。
84785021
2021 11/10 22:08
啊，不是的，你理解错了，就是说一八年我们那个就是成本票被抽出来28万的成本票，但是一八年当年是我们是亏损的，但是如果这一二十八万抽出来的话，那就是要那就是等于说就是那个盈利了也盈利了20多万，就是要交企业所得税嘛，是吧。
刘艳红老师
2021 11/10 22:09
同学，您好，是的，如果抽出来，是正数，肯定要交企业所得税的。
84785021
2021 11/10 22:10
啥意思，抽出来，为啥要，抽出来呢
刘艳红老师
2021 11/10 22:12
你不是说2018年盈利了吗？那就要交企业所得税。
84785021
2021 11/10 22:13
那我不懂的是抽出来是啥意思
刘艳红老师
2021 11/10 22:14
就是说一八年我们那个就是成本票被抽出来28万的成本票，我是看你这里写的抽出来，我就说抽出来了。
84785021
2021 11/10 22:24
这是别人说的，我也没理解啥意思，问你抽出来是啥意思
刘艳红老师
2021 11/10 22:26
你只要盈利了，就得交企业所得税，他的意思就是28万拿出来，不放在当年，这样你就盈利了。
84785021
2021 11/10 22:28
为啥不放到当年呢
刘艳红老师
2021 11/10 22:32
你上面不是写了抽出来不放当年盈利了就交税，放当年做亏损就不要交税呀。你现在是什么情况了，是哪里需要交税了？你可以到电子局查下的，上面都有需要交税的明细。
84785021
2021 11/10 22:33
我不明白的是为啥要抽出来呢，那本就是成本呀
刘艳红老师
2021 11/10 22:36
就是说一八年我们那个就是成本票被抽出来28万的成本票，但是一八年当年是我们是亏损的，但是如果这一二十八万抽出来的话，那就是要那就是等于说就是那个盈利了也盈利了20多万，就是要交企业所得税嘛，是吧。这里可能就是你要补交税的原因，至于他为什么要抽出来，你要问那个账的。
刘艳红老师
2021 11/10 22:41
你问下当年那个帮你做账的，他为什么要这样做。
84785021
2021 11/10 22:42
因为之前是小规模现在是一般纳税人，就要抽出来，为啥呢？这个
刘艳红老师
2021 11/10 22:44
因为那个成本票被剔出来了 导致当年亏损变成盈利，所以需要补税，补税按到税法规定都是补到剔出来成本或者补收入的当年，所以会产生滞纳金。这个28万成本抽出来是哪个说的了，是税务局的吗？
84785021
2021 11/10 23:01
是税务局说的呀
刘艳红老师
2021 11/10 23:24
那你查下账本，这个28万是不是在2018年里面，如果有票就可以不交，没票就需要交。
刘艳红老师
2021 11/10 23:26
你还要问专管员为什么要让她把28万踢出来？
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