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老师您好，我们公司帮别人代交社保，因为是通过银行直接发工资，代交社保的工资也一起发工资，然后再收回，这样工资这块要怎么做分录呢，
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这个挂个人往来，收回就冲个人往来
2021 11/10 22:16
84784952 
2021 11/10 22:19
具体分录怎么做呢
84784952
2021 11/10 22:27
发放的时候做借：其他应收款，贷：银行存款。收回时：借：库存现金 贷：其他应收款（红字）
venus老师 
2021 11/11 11:21
可以的同学，分录没有问题
84784952
2021 11/11 11:22
收回时要红字吗
收回时要红字吗
venus老师
2021 11/11 11:24
收回时做相反分录，同学
84784952
2021 11/11 11:25
发放：借：其他应收款 100
贷：银行存款100 收回：借：库存现金 100 贷：其他应收款100
84784952
2021 11/11 11:26
这样就可以了是吧
venus老师
2021 11/11 11:29
对的，在贷方不就是借方红字
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